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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000999
Monto de la Factura
₲ 10.206.000
Nro. de Orden de Pago
11536
Fecha de Orden de Pago
25-11-2014
Fecha Emisión Cheque
25-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.705.721
IVA
₲ 927.818
Retención DNCP
₲ 36.370
Retención IVA
₲ 278.345
Retención Renta
₲ 185.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INOCENCIO GIMENEZ MARTINEZ
RUC
2094906-5
Número de Contrato
80/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-88063
Monto Contrato
₲ 45.171.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.169.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.950.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268856
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS GRÁFICOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia