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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000871
Monto de la Factura
₲ 12.300.000
Nro. de Orden de Pago
11697076
Fecha de Orden de Pago
24-09-2014
Fecha Emisión Cheque
24-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.697.076
IVA
₲ 1.118.182
Retención DNCP
₲ 43.833
Retención IVA
₲ 335.455
Retención Renta
₲ 223.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INOCENCIO GIMENEZ MARTINEZ
RUC
2094906-5
Número de Contrato
80/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-88063
Monto Contrato
₲ 45.171.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.169.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.950.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268856
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS GRÁFICOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia