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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002351
Monto de la Factura
₲ 9.224.500
Nro. de Orden de Pago
11483
Fecha de Orden de Pago
28-10-2014
Fecha Emisión Cheque
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.772.332
IVA
₲ 838.591
Retención DNCP
₲ 32.873
Retención IVA
₲ 251.577
Retención Renta
₲ 167.718
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO FABIAN VELAZQUEZ MACHUCA
RUC
3532938-6
Número de Contrato
63/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-85823
Monto Contrato
₲ 39.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.404.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.950.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268867
Nombre de la Licitación
TINTAS, CINTAS Y TONER
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia