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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000022
Monto de la Factura
₲ 6.590.000
Nro. de Orden de Pago
18359
Fecha de Orden de Pago
05-08-2014
Fecha Emisión Cheque
05-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.266.971
IVA
₲ 599.091
Retención DNCP
₲ 23.484
Retención IVA
₲ 179.727
Retención Renta
₲ 119.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OPTIMUS, PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES S.R.L.
RUC
80054077-8
Número de Contrato
25/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-89633
Monto Contrato
₲ 6.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.590.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.266.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277582
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS ELECTRICOS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica