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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001035
Monto de la Factura
₲ 2.354.000
Nro. de Orden de Pago
18531
Fecha de Orden de Pago
17-11-2014
Fecha Emisión Cheque
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.238.611
IVA
₲ 214.000
Retención DNCP
₲ 8.389
Retención IVA
₲ 64.200
Retención Renta
₲ 42.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MEDINA SOSA
RUC
1985348-3
Número de Contrato
15/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-87194
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.999.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.617.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268122
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE INSTLACIONES TELEFONICAS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica