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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001053
Monto de la Factura
₲ 3.349.500
Nro. de Orden de Pago
3205
Fecha de Orden de Pago
12-02-2015
Fecha Emisión Cheque
12-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.185.314
IVA
₲ 304.500
Retención DNCP
₲ 11.936
Retención IVA
₲ 91.350
Retención Renta
₲ 60.900
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIENTIFICA MILAN S.R.L
RUC
80026324-3
Número de Contrato
579
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-101498
Monto Contrato
₲ 3.349.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.349.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.185.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281770
Nombre de la Licitación
PROVISION DE INSUMOS LABORATORIALES
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica