- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000122
Monto de la Factura
₲ 13.750.000
Nro. de Orden de Pago
11612
Fecha de Orden de Pago
15-12-2014
Fecha Emisión Cheque
15-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.076.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 49.000
Retención IVA
₲ 375.000
Retención Renta
₲ 250.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
92/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-95523
Monto Contrato
₲ 47.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.599.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280605
Nombre de la Licitación
Adquisión de Equipos, Muebles y Enseres
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia