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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000121
Monto de la Factura
₲ 34.200.000
Nro. de Orden de Pago
11611
Fecha de Orden de Pago
15-12-2014
Fecha Emisión Cheque
15-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.523.579
IVA
₲ 3.109.091
Retención DNCP
₲ 121.876
Retención IVA
₲ 932.727
Retención Renta
₲ 621.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
92/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-95523
Monto Contrato
₲ 47.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.599.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280605
Nombre de la Licitación
Adquisión de Equipos, Muebles y Enseres
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia