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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000065
Monto de la Factura
₲ 5.075.000
Nro. de Orden de Pago
2614
Fecha de Orden de Pago
22-12-2014
Fecha Emisión Cheque
22-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.826.233
IVA
₲ 461.364
Retención DNCP
₲ 18.085
Retención IVA
₲ 138.409
Retención Renta
₲ 92.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO DOMINGO VILLALBA GAUTO
RUC
2240656-5
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-85068
Monto Contrato
₲ 29.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.590.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.410.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268481
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos y lineas telefonicas
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas