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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000093
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. de Orden de Pago
2453
Fecha de Orden de Pago
16-07-2014
Fecha Emisión Cheque
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.377.454
IVA
₲ 227.273
Retención DNCP
₲ 8.909
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 45.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO DOMINGO VILLALBA GAUTO
RUC
2240656-5
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-85068
Monto Contrato
₲ 29.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.590.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.410.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268481
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos y lineas telefonicas
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas