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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006624
Monto de la Factura
₲ 1.490.000
Nro. de Orden de Pago
41705
Fecha de Orden de Pago
11-09-2014
Fecha Emisión Cheque
11-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.484.690
IVA
₲ 135.455
Retención DNCP
₲ 5.310
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
24/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-86267
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.245.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.240.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268722
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado