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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000077
Monto de la Factura
₲ 17.262.500
Nro. de Orden de Pago
8453
Fecha de Orden de Pago
16-07-2014
Fecha Emisión Cheque
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.416.324
IVA
₲ 1.569.318
Retención DNCP
₲ 61.517
Retención IVA
₲ 470.795
Retención Renta
₲ 313.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ENRIQUE LURAGHI FLEITAS
RUC
2171268-9
Número de Contrato
014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-89083
Monto Contrato
₲ 17.262.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.262.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.416.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268641
Nombre de la Licitación
N° 18/14 ?Adquisición de Bebederos, Hidrolavadora, Sillas Directorios y Carro de Limpieza?
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud