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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000275
Monto de la Factura
₲ 13.318.700
Nro. de Orden de Pago
43789
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.665.842
IVA
₲ 1.210.791
Retención DNCP
₲ 47.463
Retención IVA
₲ 363.237
Retención Renta
₲ 242.158
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL SALVADOR CENTURION ARZAMENDIA
RUC
1102121-7
Número de Contrato
46/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-92236
Monto Contrato
₲ 71.619.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.610.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.146.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268884
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniformes
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado