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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004991
Monto de la Factura
₲ 17.553.600
Nro. de Orden de Pago
18532
Fecha de Orden de Pago
17-11-2014
Fecha Emisión Cheque
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.050.937
IVA
₲ 299.842
Retención DNCP
₲ 67.635
Retención IVA
₲ 89.953
Retención Renta
₲ 345.075
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
35/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-93463
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.438.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.928.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280492
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica