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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004624
Monto de la Factura
₲ 1.885.260
Nro. de Orden de Pago
18498
Fecha de Orden de Pago
09-10-2014
Fecha Emisión Cheque
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.878.017
IVA
₲ 37.560
Retención DNCP
₲ 7.243
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
35/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-93463
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.438.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.928.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280492
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica