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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000153
Monto de la Factura
₲ 1.128.000
Nro. de Orden de Pago
18534
Fecha de Orden de Pago
19-11-2014
Fecha Emisión Cheque
19-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.123.980
IVA
₲ 102.545
Retención DNCP
₲ 4.020
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ENRIQUE LURAGHI FLEITAS
RUC
2171268-9
Número de Contrato
43/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-96196
Monto Contrato
₲ 8.643.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.643.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.323.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281001
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PAPEL Y CARTÓN
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica