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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000089/90
Monto de la Factura
₲ 6.005.000
Nro. de Orden de Pago
4328
Fecha de Orden de Pago
18-08-2014
Fecha Emisión Cheque
18-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.786.622
IVA
₲ 545.909
Retención DNCP
₲ 21.400
Retención IVA
₲ 118.187
Retención Renta
₲ 78.791
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ENRIQUE LURAGHI FLEITAS
RUC
2171268-9
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-88597
Monto Contrato
₲ 24.602.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.935.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.525.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269100
Nombre de la Licitación
Provisión de Útiles de Oficina
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales