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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000217
Monto de la Factura
₲ 19.200.000
Nro. de Orden de Pago
18543
Fecha de Orden de Pago
19-11-2014
Fecha Emisión Cheque
19-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.258.850
IVA
₲ 1.745.455
Retención DNCP
₲ 68.422
Retención IVA
₲ 523.637
Retención Renta
₲ 349.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
41/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-95518
Monto Contrato
₲ 19.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.258.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268129
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica