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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001823
Monto de la Factura
₲ 5.052.400
Nro. de Orden de Pago
8455
Fecha de Orden de Pago
18-07-2014
Fecha Emisión Cheque
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.931.547
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 19.805
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 101.048
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
001/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-84724
Monto Contrato
₲ 50.277.455
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.277.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.095.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266460
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustible
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud