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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000184
Monto de la Factura
₲ 11.400.000
Nro. de Orden de Pago
18346
Fecha de Orden de Pago
28-07-2014
Fecha Emisión Cheque
28-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.841.193
IVA
₲ 1.036.364
Retención DNCP
₲ 40.625
Retención IVA
₲ 310.909
Retención Renta
₲ 207.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
17/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-88471
Monto Contrato
₲ 15.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.835.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277584
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MONITORES, SCANERS, PIZARRA Y DESTRUCTORA DE PAPEL
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica