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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000087/88
Monto de la Factura
₲ 11.306.750
Nro. de Orden de Pago
4340
Fecha de Orden de Pago
18-08-2014
Fecha Emisión Cheque
18-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.822.207
IVA
₲ 1.027.886
Retención DNCP
₲ 40.293
Retención IVA
₲ 266.550
Retención Renta
₲ 177.700
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ENRIQUE LURAGHI FLEITAS
RUC
2171268-9
Número de Contrato
12/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-88457
Monto Contrato
₲ 26.128.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.306.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.822.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268906
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel, Cartón y Otros
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales