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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00056
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. de Orden de Pago
3207
Fecha de Orden de Pago
12-02-2015
Fecha Emisión Cheque
12-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.549.090
IVA
Retención DNCP
₲ 178.182
Retención IVA
₲ 1.363.637
Retención Renta
₲ 909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR RAFAEL SERVIAN GAONA
RUC
4656948-0
Número de Contrato
581/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-102614
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.549.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283435
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SISTEMA DE RIEGO
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica