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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00078
Monto de la Factura
₲ 83.000.000
Nro. de Orden de Pago
3206
Fecha de Orden de Pago
12-02-2015
Fecha Emisión Cheque
12-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.931.490
IVA
₲ 7.545.455
Retención DNCP
₲ 295.782
Retención IVA
₲ 2.263.637
Retención Renta
₲ 1.509.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE ANDRES OJEDA RIVEROS
RUC
2902341-6
Número de Contrato
575/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-102673
Monto Contrato
₲ 83.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.931.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282966
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TRANSFORMADOR
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica