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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002341
Monto de la Factura
₲ 13.760.000
Nro. de Orden de Pago
18540
Fecha de Orden de Pago
19-11-2014
Fecha Emisión Cheque
19-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.085.509
IVA
₲ 1.250.909
Retención DNCP
₲ 49.036
Retención IVA
₲ 375.273
Retención Renta
₲ 250.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR RAMON PAEZ AVALOS
RUC
1160517-0
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-85451
Monto Contrato
₲ 19.455.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.455.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.501.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266817
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel y Artes Graficas
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica