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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000048
Monto de la Factura
₲ 16.440.900
Nro. de Orden de Pago
18400
Fecha de Orden de Pago
13-08-2014
Fecha Emisión Cheque
13-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.634.998
IVA
₲ 1.494.627
Retención DNCP
₲ 58.589
Retención IVA
₲ 448.388
Retención Renta
₲ 298.925
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
30/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-91437
Monto Contrato
₲ 16.440.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.440.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.634.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278394
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONERS, TINTAS Y MARCADORES
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica