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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000076
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. de Orden de Pago
43451
Fecha de Orden de Pago
11-11-2014
Fecha Emisión Cheque
11-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.558.836
IVA
₲ 818.182
Retención DNCP
₲ 32.073
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 163.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Eligio Daniel Rodi Díaz
RUC
820602-3
Número de Contrato
54/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-94902
Monto Contrato
₲ 39.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.529.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.088.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268882
Nombre de la Licitación
Provisión de Obsequios Condecoraciones
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado