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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000842
Monto de la Factura
₲ 3.180.000
Nro. de Orden de Pago
11601
Fecha de Orden de Pago
11-12-2014
Fecha Emisión Cheque
11-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.997.061
IVA
₲ 289.091
Retención DNCP
₲ 7.484
Retención IVA
₲ 57.273
Retención Renta
₲ 38.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
96/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-96688
Monto Contrato
₲ 17.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.129.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.453.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280560
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Audiovisuales y Comunicación
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia