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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0555
Monto de la Factura
₲ 7.040.000
Nro. de Orden de Pago
8875
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.694.912
IVA
₲ 640.000
Retención DNCP
₲ 25.088
Retención IVA
₲ 192.000
Retención Renta
₲ 128.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
14/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-93305
Monto Contrato
₲ 7.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.040.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.694.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268541
Nombre de la Licitación
05 - Servicio de Mantenimiento de Equipos de Laboratorio
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud