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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00121
Monto de la Factura
₲ 2.152.500
Nro. de Orden de Pago
8797
Fecha de Orden de Pago
09-12-2014
Fecha Emisión Cheque
09-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.046.988
IVA
₲ 195.682
Retención DNCP
₲ 7.671
Retención IVA
₲ 58.705
Retención Renta
₲ 39.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO RUBEN INSFRAN AQUINO
RUC
3684715-1
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-96844
Monto Contrato
₲ 8.999.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.999.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.558.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280872
Nombre de la Licitación
29 - Servicio de Reparación de Basureros Ecologicos y Servicio de Pintura
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud