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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000346
Monto de la Factura
₲ 577.500
Nro. de Orden de Pago
8647
Fecha de Orden de Pago
13-10-2014
Fecha Emisión Cheque
13-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 575.442
IVA
₲ 52.500
Retención DNCP
₲ 2.058
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVISYS S.R.L.
RUC
80003583-6
Número de Contrato
03/14
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-86220
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.999.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.964.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268531
Nombre de la Licitación
02 - Servicio de Correo Nacional
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud