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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-11802
Monto de la Factura
₲ 3.845.000
Nro. de Orden de Pago
3080
Fecha de Orden de Pago
12-11-2014
Fecha Emisión Cheque
12-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.656.525
IVA
₲ 349.545
Retención DNCP
₲ 13.702
Retención IVA
₲ 104.864
Retención Renta
₲ 69.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MILCIADES VIDAL RAMIREZ GALEANO
RUC
1365355-5
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-92529
Monto Contrato
₲ 96.728.245
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.510.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.224.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279052
Nombre de la Licitación
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica