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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-11187
Monto de la Factura
₲ 16.397.720
Nro. de Orden de Pago
3029
Fecha de Orden de Pago
13-10-2014
Fecha Emisión Cheque
13-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.005.487
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 64.279
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 327.954
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MILCIADES VIDAL RAMIREZ GALEANO
RUC
1365355-5
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-92529
Monto Contrato
₲ 96.728.245
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.510.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.224.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279052
Nombre de la Licitación
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica