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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0106564
Monto de la Factura
₲ 4.814.400
Nro. de Orden de Pago
2627
Fecha de Orden de Pago
09-05-2014
Fecha Emisión Cheque
09-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.578.406
IVA
₲ 437.673
Retención DNCP
₲ 17.157
Retención IVA
₲ 131.302
Retención Renta
₲ 87.535
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO PARANA SRL
RUC
80015956-0
Número de Contrato
536 al 546
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-86472
Monto Contrato
₲ 57.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.694.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.370.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268507
Nombre de la Licitación
Provisión de Artículos de Ferretería
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica