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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000059
Monto de la Factura
₲ 3.480.000
Nro. de Orden de Pago
2533
Fecha de Orden de Pago
20-10-2014
Fecha Emisión Cheque
20-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.309.417
IVA
₲ 316.364
Retención DNCP
₲ 12.401
Retención IVA
₲ 94.909
Retención Renta
₲ 63.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO DOMINGO VILLALBA GAUTO
RUC
2240656-5
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-85344
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.584.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268466
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Muebles
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas