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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000065
Monto de la Factura
₲ 2.610.000
Nro. de Orden de Pago
2416
Fecha de Orden de Pago
05-06-2014
Fecha Emisión Cheque
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.482.062
IVA
₲ 237.273
Retención DNCP
₲ 9.301
Retención IVA
₲ 71.182
Retención Renta
₲ 47.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO DOMINGO VILLALBA GAUTO
RUC
2240656-5
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-85344
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.584.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268466
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Muebles
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas