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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000920
Monto de la Factura
₲ 10.130.000
Nro. de Orden de Pago
4527
Fecha de Orden de Pago
18-02-2015
Fecha Emisión Cheque
18-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.633.445
IVA
₲ 920.909
Retención DNCP
₲ 36.100
Retención IVA
₲ 276.273
Retención Renta
₲ 184.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-84645
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.554.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.419.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267101
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial y Otros - Ad Referendum
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales