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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00034
Monto de la Factura
₲ 4.733.000
Nro. de Orden de Pago
3177
Fecha de Orden de Pago
24-12-2014
Fecha Emisión Cheque
24-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.500.996
IVA
₲ 430.273
Retención DNCP
₲ 16.867
Retención IVA
₲ 129.082
Retención Renta
₲ 86.055
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDER FERNANDEZ AGUILERA
RUC
3760896-7
Número de Contrato
578/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-100677
Monto Contrato
₲ 4.733.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.733.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.500.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281770
Nombre de la Licitación
PROVISION DE INSUMOS LABORATORIALES
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica