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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001297
Monto de la Factura
₲ 7.498.725
Nro. de Orden de Pago
11747
Fecha de Orden de Pago
23-02-2015
Fecha Emisión Cheque
23-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.319.355
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 29.395
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 149.975
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PACIAN RIGOBERTO GOMEZ DUARTE
RUC
575869-6
Número de Contrato
68/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-86163
Monto Contrato
₲ 52.808.696
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.947.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.401.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268938
Nombre de la Licitación
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia