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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001313
Monto de la Factura
₲ 3.654.000
Nro. de Orden de Pago
8863
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.474.887
IVA
₲ 332.182
Retención DNCP
₲ 13.022
Retención IVA
₲ 99.655
Retención Renta
₲ 66.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
040
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-99423
Monto Contrato
₲ 3.654.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.654.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.474.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281375
Nombre de la Licitación
32 - Insumos Varios y Reactivos para Laboratorio/Enfermeria/CIM
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud