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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000559
Monto de la Factura
₲ 229.340
Nro. de Orden de Pago
8593
Fecha de Orden de Pago
23-09-2014
Fecha Emisión Cheque
23-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 228.523
IVA
₲ 20.849
Retención DNCP
₲ 817
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR DANIEL VALDEZ MERELES
RUC
2659574-5
Número de Contrato
027/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-92193
Monto Contrato
₲ 229.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268578
Nombre de la Licitación
13 - Adquisición de Art. De Ferretería
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud