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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000204
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. de Orden de Pago
8648
Fecha de Orden de Pago
13-10-2014
Fecha Emisión Cheque
13-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.567.650
IVA
₲ 425.455
Retención DNCP
₲ 9.622
Retención IVA
₲ 73.637
Retención Renta
₲ 49.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-92026
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.361.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268544
Nombre de la Licitación
08 - Servicio de Publicación en Diarios
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud