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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000518
Monto de la Factura
₲ 290.000
Nro. de Orden de Pago
290000
Fecha de Orden de Pago
03-10-2014
Fecha Emisión Cheque
03-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 288.967
IVA
₲ 26.364
Retención DNCP
₲ 1.033
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO FREDY RIOS ROMAN
RUC
2362834-0
Número de Contrato
87/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-91238
Monto Contrato
₲ 28.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.501.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.488.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268752
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia