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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000065
Monto de la Factura
₲ 7.608.500
Nro. de Orden de Pago
7235545
Fecha de Orden de Pago
06-06-2014
Fecha Emisión Cheque
06-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.235.545
IVA
₲ 691.682
Retención DNCP
₲ 27.114
Retención IVA
₲ 207.505
Retención Renta
₲ 138.336
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ENRIQUE LURAGHI FLEITAS
RUC
2171268-9
Número de Contrato
73/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-86531
Monto Contrato
₲ 54.042.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.926.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.404.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268788
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia