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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000718
Monto de la Factura
₲ 5.160.000
Nro. de Orden de Pago
2505
Fecha de Orden de Pago
04-09-2014
Fecha Emisión Cheque
04-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.907.067
IVA
₲ 469.091
Retención DNCP
₲ 18.388
Retención IVA
₲ 140.727
Retención Renta
₲ 93.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
03/04/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-86743
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.959.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.000.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268484
Nombre de la Licitación
Servicios de Refrigerio y Decoracion
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas