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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000938
Monto de la Factura
₲ 8.420.400
Nro. de Orden de Pago
8657
Fecha de Orden de Pago
15-10-2014
Fecha Emisión Cheque
15-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.218.984
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 33.008
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 168.408
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
028
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-94355
Monto Contrato
₲ 14.666.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.666.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.337.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278074
Nombre de la Licitación
23 - Adquisición de Libros
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud