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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000064
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. de Orden de Pago
40394
Fecha de Orden de Pago
18-06-2014
Fecha Emisión Cheque
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.282.356
IVA
₲ 218.182
Retención DNCP
₲ 8.553
Retención IVA
₲ 65.455
Retención Renta
₲ 43.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
12/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-85364
Monto Contrato
₲ 17.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.081.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.963.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268962
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado