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Datos del Pago
Nro. de Factura
00 1-001-0000069
Monto de la Factura
₲ 27.700.000
Nro. de Orden de Pago
18254
Fecha de Orden de Pago
17-06-2014
Fecha Emisión Cheque
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.342.196
IVA
₲ 2.518.182
Retención DNCP
₲ 98.713
Retención IVA
₲ 755.455
Retención Renta
₲ 503.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGETECH SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80044739-5
Número de Contrato
16/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-88016
Monto Contrato
₲ 27.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.342.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277573
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica