- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002647
Monto de la Factura
₲ 3.188.647
Nro. de Orden de Pago
18625
Fecha de Orden de Pago
16-12-2014
Fecha Emisión Cheque
16-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.112.375
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 12.499
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 63.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUCAS GOMEZ DUARTE
RUC
428953-6
Número de Contrato
10/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-86427
Monto Contrato
₲ 80.973.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.753.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.847.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268132
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica