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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002511
Monto de la Factura
₲ 4.580.030
Nro. de Orden de Pago
18515
Fecha de Orden de Pago
24-10-2014
Fecha Emisión Cheque
24-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.470.475
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 17.954
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 91.601
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUCAS GOMEZ DUARTE
RUC
428953-6
Número de Contrato
10/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-86427
Monto Contrato
₲ 80.973.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.753.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.847.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268132
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica