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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000158, 157
Monto de la Factura
₲ 6.624.000
Nro. de Orden de Pago
43775
Fecha de Orden de Pago
19-12-2014
Fecha Emisión Cheque
19-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.327.666
IVA
₲ 545.455
Retención DNCP
₲ 23.606
Retención IVA
₲ 163.637
Retención Renta
₲ 109.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGETECH SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80044739-5
Número de Contrato
59/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-97426
Monto Contrato
₲ 7.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.496.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.200.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268965
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Audio y Visualización
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado